# FFG Plappi — Kostenplan Forschungsjahr 1 (12 Mt) — zum Eintippen im eCall

> KORRIGIERT 2026-05-29 (Lenai-Review): auf eCall-Realität gebracht. GKZ 20 % (nicht 25 %),
> Gesamt inkl. Overhead ~744k (nicht 720k), FFG 45 %/334.927 € (nicht 55–60 %/430k).
> Siehe Konsistenz-Block am Ende von FORTSCHRITT.md.

Gesamtprojekt ~850k (24 Mt). Forschungsjahr 1 (dieser Vollantrag) ~744k inkl. 20 % GKZ, front-loaded, Rest J2.
Eintrag: Kosten → Personalkosten/Sachkosten/Drittkosten → "Neuen Eintrag erstellen" → Neu anlegen.
Hinweis: eCall schlägt den 20 % Gemeinkostenzuschlag AUTOMATISCH auf Personal- UND Sachkosten (nicht auf Drittkosten). Die Rohbeträge unten ohne GKZ eintragen.

## Personalkosten (Σ roh 357k → +20 % GKZ = 428.400)
| Person | Typ | Funktion | PM (J1) | Satz/PM | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemanja Klincov | Person | Projektleitung & F&E | 6 | 12.500 | 75.000 |
| N.N. #1 | Nicht namentl. | ML/Speech-Engineer (ASR/TTS, Inferenz) | 12 | 12.500 | 150.000 |
| N.N. #2 | Nicht namentl. | Embedded/Firmware-Engineer | 11 | 12.000 | 132.000 |
| | | | | **Σ Personal (roh)** | **357.000** |
| | | | | + 20 % GKZ (auto) | 71.400 |
| | | | | **Personal inkl. GKZ** | **428.400** |

PM-Verteilung auf APs (Richtwert):
- AP1 Projektmanagement: Nemanja 3 PM
- AP2 Mehrsprachige Kinder-ASR/TTS: ML 6 PM, Nemanja 1
- AP3 Private Inferenz-Architektur: ML 4 PM, Embedded 2
- AP4 Adaptive Pädagogik/Dialog: ML 2 PM, Nemanja 2
- AP5 Hardware-Entwicklung: Embedded 6 PM
- AP6 Integration/Prototyp/Zertifizierung: Embedded 3, ML 0, Nemanja 0

## Sachkosten (Σ roh 210.000 → +20 % GKZ = 252.000)
| Position | AP | Kosten |
|---|---|---|
| GPU/Compute (privates Inferencing, F&E) | AP3 | 60.000 |
| Hardware: Dev-Kits, Mikrofonarray, Komponenten, Prototypen | AP5 | 130.000 |
| Lizenzen, Testequipment | AP6 | 20.000 |
| **Σ Sach (roh)** | | **210.000** |
| + 20 % GKZ (auto) | | 42.000 |
| **Sach inkl. GKZ** | | **252.000** |

## Drittkosten (Σ 65.000)
| Position | AP | Kosten |
|---|---|---|
| Externe ASR-Trainingsdaten / Speech-Dienstleistung | AP2 | 35.000 |
| Zertifizierungs-Vorbereitung (CE/EN71/RED, extern) | AP6 | 30.000 |

## Gesamtkosten (inkl. GKZ)
| Block | Betrag |
|---|---|
| Personal inkl. 20 % GKZ | 428.400 |
| Sach inkl. 20 % GKZ | 252.000 |
| Drittkosten (kein GKZ) | 65.000 |
| **Σ Gesamtkosten** | **745.400** |

> eCall-Importwert: 744.282 (= 334.927 / 0,45). Mini-Rundungsdifferenz aus den PM-Sätzen — vor Einreichung exakt gegen eCall abgleichen, nicht gegen 720k.

## Finanzierung (muss = Gesamtkosten ~744k)
| Quelle | Betrag |
|---|---|
| FFG-Förderung (eCall auto, 45 % = Beihilfenhöchstintensität) | 334.927 |
| Eigenmittel / Stammkapital | ~90.000 |
| BReact-Patronatserklärung | ~120.000 |
| Kickstarter-Erlöse (06/2026) | ~80.000 |
| **Σ aktuell** | **~624.927** |
| **➜ FINANZIERUNGSLÜCKE** | **~119.000** |

### ⚠️ Finanzierungslücke ~119k — zwei Hebel (Entscheidung Nemanja)
Bei 45 % deckt die FFG-Förderung nur 334.927 €. Eigenanteil nötig = 744 − 335 = **~409k**.
Aktuell geplant: 90 + 120 + 80 = **290k** → es fehlen **~119k**.
- **Hebel A — BReact-Patronat erhöhen:** von 120k auf ~239k (Kapazität laut Fallbeispiel bis 400k). Schließt die Lücke komplett, keine Antragsänderung an der Förderquote nötig.
- **Hebel B — Forschungskooperation:** echte Kooperation (Uni-Phonetik/FH) hebt die Beihilfenintensität auf 60 % → FFG ~446k → Eigenanteil sinkt auf ~298k → mit den 290k fast gedeckt (~8k Rest). Braucht aber einen realen Kooperationspartner + Vertrag.

> Sätze/PM = Planannahmen, vor Einreichung zu bestätigen. Drittkosten-Anteil ~9% (Deckel 50% klar ok).